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沅陵县楠木铺乡人民政府2017年度部门决算编报说明

作者:楠木铺乡政府 来源:楠木铺乡政府 发布时间:2018-09-07 09:47:19 浏?#26469;?#25968;: 【字体:

一、部门职责及机构设置情况

(一)部门职责  

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关?#26408;?#23450;和命令;

2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算,管理本乡内?#26408;?#27982;、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;

6、保障宪法和法律赋予妇女的?#20449;?#24179;等、婚姻自由等各项权利;

7、办理上级人民政府交办的其他事项。  

(二)机构情况

楠木铺乡政府是财政全额拨款行政单位,机关内设:党政综合办公室、.财政所、民政所、社保站、农业综合服务?#34892;摹?#21496;法所、计生办、国土所、?#24067;?#31449;、文化站、林业站、公共卫生管理所、食品药品监督管理所共13个站办所。现有在职干部职工38人,其中:公务员编制16人,事业编制22人,退休17人,遗属6人。

二、预算执行情况?#27835;?/p>

(一)部门决算基本情况

1、年度收支决算情况

楠木铺乡政府 2017年总收入16611648.49元,其中财政拨款收入8863478.81元,年初结转结余145700.98元,年终结转结余1291165.12;本年支出14404322.60元;年终其他资金结转结余687104452元。  

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年一般公共预算拨款支出合计7718014.67元:基本支出5512609.67元;项目支出2205405.00元。

3、年度“三公”决算情况

(1)公务接待费

2017年部门预算181000.00元,决算数为180088.00元;支出较上年减少0.5%。减少原因:是厉行节约,在接待工作中?#32454;?#25191;行中央八项、省委九项规定。

(2)公务车运行维护费

2017年部门预算60000.00元,决算数为5000.00元;支出较上年减少76%。减少原因:有支出未报账,另外尽力压缩相关支出,较往年有明显下降。

(3)因公出国境费

2017年部门预算0元,决算数为0元.

4、年度机关运行经费决算情况

(1)会议费

2017年年初部门预算会议费为 72300.00元,决算支出42624.70元,减少原因:扶贫培训会增加,会议费减少

(2)培训费

2017年年初部门预算?#20449;?#35757;费预算为16000.00元,决算支出21790.00元。超出5790元,超出原因:扶贫培训会增加。

(3)办公费

2017年年初部门预算中办公费预算为 321000.00元,决算支出392859.06元。超出原因:纪委谈话室建设购置监控室设备、手提电脑等,支援五强溪?#36141;?#25250;?#23637;?#20080;防?#27425;?#36164;,购买香楠、红豆?#27982;?#26408;款,年初预算未预计到的支出造成超支。

(4)差旅费

2017年年初部门预算中差旅费预算为112300.00元,决算支出98898.00元,减少13402.00元。减少原因:规范出差申请?#20013;?#23613;力压缩相关支出。

(二)当年预算执行中存在的问题、原因

1、当年预算执行中存在的问题

预算执行没有完全到位。2017年预算收入14160300.00元,上年收入结转5954883.75元,?#23548;?#25910;入16611648.49元,?#23548;?#25903;出14404322.60元,总结余 8162209.64元。

2、原因?#27835;?/p>

今年扶贫资金?#24230;?#36739;大,扶贫项目较多,政策倾向性很明显,年初预算未预计到,另工程借款数目较大,有两河口异地扶贫搬迁工程尚未完工,已完工的公租房、群众文化活动?#34892;?#24037;程结算?#20013;?#26410;完备,工程未结算,导致收支结余较大。

(三)改进措施:

(1)增加预算编制的准确性,提高预算执行的严谨性,避免大数额的结余。

(2)加快公租房、群众文化活动?#34892;?#24037;程结算工作。

附件:2017年度部门决算编报说明

终审:全周
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