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2019年

沅陵县医疗生育保险管理中心2019年部门预算说明

作者:财政局预算股 来源:沅陵政府网 发布时间:2019-06-13 19:25:08 浏览?#38382;?span data-power-hits-action="/contentmanage/ajax/getandupdate" data-power-hits-count="197" data-power-hits-id="56394" data-power-hits-mold="article" data-power-hits-open="true">【字体:

沅陵县医疗生育保险管理中心2019年部门预算说明

  一 部门基本概况 

(一) 部门职能职责

本部门主要职责是:确保职工基本医疗的需要,负责基本医疗保险的征收,支付和管理,负责确定定点医疗机构和定点药店,并对有关业务工作进行监督检查。

(二)部门预算单位构成

本部门由一个机构组成,属于参公单位。编制情况和实有人员情况如下:?#19994;?#20301;现有在职在编干部职工13人,临时人员1人,公益性人员2人,退休人员4人。

 二 部门收支总体情况 

  (一)收入预算,2019年年初预算数214.83万元。其中:经费拨款180.56万元,其他收入25万元,上年结转9.27万元。收入较去年增加5.75万元,主要原因:一是增加了办公费,二是工资提标。

(二)支出预算,2019年年初预算数214.83万元,支出214.83万元,支出较去年增加5.75万元。主要原因为一是增加了办公费,二是工资提标。

 三  一般公共预算拨款支出预算 

  2019年一般公共预算拨款收入214.83万元,具体安排情况如下: 

  (一)基?#23616;?#20986;:2019年基?#23616;?#20986;年初预算数为214.83万元,为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生?#27597;?#39033;支出,1,工资福利支出:包括用基本工资50.76万元、津贴?#22266;?9万元,奖金26.02万元,机关事业单位基本养老保险缴费16.8万元,职工基本医疗保险缴费6.72万元,其他社会保障缴费1.25万元,住房公积金8.4万元。2 一般商品服务:包含办公费12.6万元(包含党建工作经费1.6万元),印刷费3.57万元、水电费1万元、?#23454;?#36153;0.2万元,差旅费3.5万元,会议费0.5万元,培训费0.2万元,公务接待费15万元,劳务费6万元,工会经费5万元,其他交通费10万元,其他商品和服务支出0.4万元。办公设备购置2万元。3 退休费:14.41万元。4:其他对个人和家庭的补:1.5万元

  (二)项目支出:2019年无项目支出。 

 四 、其他重要事项的情况说明 

  1  机关运行经费 

2019年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款57.97万元,比2018年预算减少7.03万元,下降10.8%。主要是无项目工作经费。  

2 “三公?#26412;?#36153;预算 

2019年“三公?#26412;?#36153;预算数15万元,其中公务接待费15万元,公务用车运行费0万元,其中公务用车购置为0万元,因公出国(境)费0万元。2019年“三公?#26412;?#36153;预算较2018年无增减,主要是按照规定执行要求。

  3  政府采购情况 

  2019年单位采购预算总额9万元,其中:政府采购货物预算9万元,

4  国有资产?#21152;?#20351;用情况说明?#33322;?#33267;2018年12月31日,?#19994;?#20301;无车辆,没有单位价值50万元以上的通用设?#36127;?#21333;位价值100万元以上的专用设备。

5  预算绩效目标说明:本部门整体支出实行绩效目标管理,

2019年部门整体支出绩效目标的金额为信息214.83万元,其中基?#23616;?#20986;214.83万元。

  6  公开表格31张。 

按公开要求,本次应公开31张表,其中?#19994;?#20301;预算经费中没有涉及政府性基金,因此《政府性基金预算支出表》为空?#20303;?/p>

五 名词解释 

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他?#24310;謾?nbsp;

2、“三公?#26412;?#36153;:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支?#27597;?#31867;公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用?#20826;?#36742;购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

 

 

                            

部门预算公开表格.xls

 

 

终审:预算股
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