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2019年

沅陵县委政法委2019年部门预算编制说明

作者:财政局预算股 来源:沅陵政府网 发布时间:2019-06-13 19:26:55 浏览?#38382;?span data-power-hits-action="/contentmanage/ajax/getandupdate" data-power-hits-count="265" data-power-hits-id="56395" data-power-hits-mold="article" data-power-hits-open="true">【字体:

沅陵县委政法委2019年部门预算编制说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责。组织、指导维护社会稳定工作;检查政法部门公正廉洁执法的情况,监督政法各部门依法行使职权;组织、协调社会治安综合?#21355;?#24037;作,排查化解矛盾隐患,指导、协调、推动政法部门依法做好涉法涉诉信访工作;组织、推动政法部门党风廉政建设;研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息,指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作,及时向县委反映政法工作的重大情况,办理县委和上级党委政法委交办的其他事项。构建社会治安综合?#21355;?#20449;息化?#25945;?#24314;设(县乡村综治中心建设)。认真落实中央省市部署的扫黑除恶工作。

2、机?#32929;?#32622;。政法委属全额拨款行政单位。机关下设综合办公室、稳定办、综治办、执法监督室、国安办、网格办等。单位有编制数13个,实有29人(其中在岗干部17人,提前退休2人,正式退休10人)。

 

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的单位包括本级预算,无二级机构。

三、部门收支总体构成

(一)收入预算。2019年财政预算总收入409.72万元,主要来源为公共财政拨款。无非税收入。收入比上年减少302万,受县级财政资金紧张因素减少。

(二)支出预算。2019年财政预算总支出409.72万元。其中:干部职工工资福利316.57万元,?#30002;?#25903;出的75%。公务经费28.5万元,?#30002;?#25903;出的9%。项目经费68万元,?#30002;?#25903;出的16%。支出比上年减少302万,主要是项目经费的减少。

   四、一般公共预算拨款支出预算 

  2019年一般公共预算拨款收入409.72万元,具体安排情况如下: 

  (一)基?#23616;?#20986;:2019年基?#23616;?#20986;年初预算数为345.07万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生?#27597;?#39033;支出,包括用于基本工?#30465;?#27941;贴?#22266;?#31561;人?#26412;?#36153;以及办公费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置?#28909;?#24120;公用经费。 

(二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为68万元。具体项目情况说明如下:

1、特别防护期维?#35748;?#30446;18万元,主要依据是省市维稳领导小组与县委常委会议纪要的要求,主要用于每年全国?#20132;?#19982;县内重大节庆活动的安保等支出。

2、扫黑除恶工作经费50万元,主要落实中共中央国务院关于开?#32929;?#40657;除恶专项斗争的通知要求。

   五、其他重要事项的情况说明 

  1、机关运行经费 

  2019年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款28.5万元,比2018年预算减少7.5万元,下降26%。主要是压缩一般性公共支出。 

  2、“三公?#26412;?#36153;预算 

2019年“三公?#26412;?#36153;预算数21万元,其中公务接待费7万元,公务用车购置及运行费14万元(其中公务用车购置为0万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公?#26412;?#36153;预算较2018年减少1万元,主要?#21069;?#29031;中央八项规定和省委九项规定执行要求,厉行节约,压缩“三公?#26412;?#36153;支出,特别是压缩公务接待费支出。

 3、政府采购情况

2019年县委政法委采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。

 4、国有资产?#21152;?#20351;用情况说明?#33322;?#33267;2018年12月31日,我委共有车辆1台,为一般公务用车。?#19994;?#20301;没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。

 5、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为信息409.72万元,其中,基?#23616;?#20986;345.07万元,项目支出68万元。

   6、公开表格31张。 

  按公开要求,本次应公开31张表,其中?#19994;?#20301;预算经费中没有涉及政府性基金,因此《政府性基金预算支出表》为空?#20303;?nbsp;

  六、名词解释 

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他?#24310;謾?nbsp;

  2、“三公?#26412;?#36153;:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支?#27597;?#31867;公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用?#20826;?#36742;购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

部门预算公开表格.xlsx

 

终审:预算股
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